通知公告

中共巴中市委黨校關于2019年部門預算信息公開的說明

來源: 發布時間:2019-03-26 14:45 閱讀:6592 【字體:  【打印】
中共巴中市委黨校

關于2019年部門預算信息公開的說明 


中共巴中市委黨校2019年收支預算經市財政局《關于批復2019年市級部門預算的通知》(巴財預〔2019〕 號)于2019年3月19日批復,現根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)有關要求,現將本部門2019年收支預算公開如下。
一、基本職能及主要工作
中共巴中市委黨校是中共巴中市委    培養黨員領導干部和理論干部的部門,主要職責是:根據市委要求,有計劃的輪訓培訓科級以上黨員領導干部、后備干部和理論干部;承辦市委舉辦的專題研討班;圍繞國際國內出現的新情況開展科學研究,承擔市委下達的調研任務,推進理論創新;針對社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題開展科學研究,開展馬克思主義中國化最新理論成果和黨的路線、方針、政策的宣傳;開展多種形式的干部繼續教育和培訓;負責對全市黨校系統進行業務指導,完成市委和省委黨校交辦的其他事項。
中共巴中市委黨校設12個內設機構,分別是辦公室、教務科、培訓科、行政科、圖書資料室、綜合教研室、黨史黨建教研室、經濟學教研室、巴州區委黨校工作辦公室、恩陽區委黨校工作辦公室、保衛科、紅色教育培訓中心。
2019年重點工作任務:
(一)、堅定政治品質鑄忠誠
始終高舉“黨校姓黨”旗幟,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統攬黨校工作。在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想下苦功夫,把紀律規矩挺在前面,加強從嚴治校,推動校風、學風、師風建設,培育忠誠干凈擔當的新時代黨校人,做到“兩個維護”貫徹落實到黨校工作的各方面和全過程。。
(二)、聚焦主責主業強實效    
一是干部培訓大規模。完成市區兩級10個主體班、10個專題班及遞進培養計劃工程班;常態開展西部網教學,培訓人數3500人以上;完成擬任縣處級黨政領導職務政治理論水平任職資格考試;舉辦川陜革命老區振興發展論壇和干部教育理論研討會,力爭對外培訓班次達到120期,培訓人數達到12000人次。二是課程設置模塊化。設置“強化黨性教育、增加理論素養、提升實踐能力”等教學模塊,實現學術性與知識性、理論與實踐的統一。三是培訓方式多樣化。實施菜單式選課、小班制授課、田野式調研,綜合應用講授法,依托互聯網等技術手段,創新教學培訓模式,切實提高培訓的靈活性和實效性。四是學員管理剛性化。剛性執行各類學員培訓管理辦法,對學員理論學習、黨性修養、能力提升、紀律建設等實行量化打分。考核結果送組織人事部門,并函告所在單位黨委黨組。
(三)、推動科研咨政上臺階
一是強化課題設置。緊緊圍繞“建設川陜革命老區振興發展示范區,走出秦巴山區脫貧攻堅綠色發展新路子”的總體思路,深化從嚴治黨、鄉村振興、社會治理、社區發展、農業品牌、紅色教育等30個以上課題的研究。二是深度挖掘內涵。加強調查研究,深度挖掘事物、現象背后的本質,全年完成立項科研課題20個,《咨政建議》5期以上,《市情研究》10期以上,力爭市委市政府主要領導肯定性簽批3篇以上。三是推動科研協作。通過內外聯動,搞好科研協作,加強與上級黨校、省級機關和兄弟黨校的合作,提升科研質量和水平。積極參加學術交流評選,力爭有5篇以上獲獎。
(四)、培育人才隊伍夯基礎
一是打造名師工程。從黨校教師、黨政干部、企業精英、鄉賢代表中選聘一批名師,師資庫動態保持在35人以上。用好市委人才引進單列編,計劃從高校引進黨史黨建、經濟學高層次人才1-2名。二是鍛造優良師風。探索構建師德師風考評體系,努力培養勤奮嚴謹的治學態度和安貧樂教的高尚品格,推動嚴謹辦學。
(五)、強化對外培訓樹品牌
一是編制發展規劃。科學編制《大巴山干部學院2019-2022年發展規劃》,對標全國先進干部學院,深化辦學體制改革,狠抓教學科研能力提升,綜合推進美麗校園、師資隊伍、紅色資源挖掘、行政后勤服務保障、對外宣傳等各項工作,努力打造全省、全國一流的黨性教育基地。二是提升培訓質量。聘請對外培訓專家師資30人以上。面向全國征集2堂精品課,打造5部傳承革命精神緊跟時代命題的教材或音像視頻,增設2個教學基地,增加體驗性項目,提升培訓效果。 三是拓展學員市場。推進學院整體形象設計,不斷拓寬辦學渠道,積極融入全國黨性教育干部學院聯盟,瞄準北京、成都、重慶等重點城市培訓市場的需要,做強對外培訓。
(六)、投身發展大局出實績
一是鞏固脫貧成果。選優培強班子,完成2019年村兩委換屆工作。加強基礎設施建設,持續跟蹤協調項目工作,力爭實現雙山村二、三社產業路硬化和土地增減掛鉤項目落地落實。推動產業帶動,以中藥材和優質糧油為主,擬發展中藥材白芷200畝,種優質糧油200畝,增加財產性、工資性收入。
二是助力鄉村振興。圍繞人才振興戰略,加快培訓一批農業科技人才、返鄉創業者、農業職業經理人和職業農民等“三農”工作隊伍,增加相關課程設置,聘請“三農”方面專家教授進行課堂講解,為支持教育、醫療、科技、新鄉賢等各類人才投身鄉村振興事業貢獻力量。三是統籌各項工作。積極做好黨務政務公開。有序推進政府采購、人才工作、依法治市、五創聯動、黨內法規、信息化建設、信訪維穩、群團、檔案等各項工作,積極承辦市級各類會議,確保管理服務零失誤、安全穩定零事故。
二、部門概況
中共巴中市委黨校實行綜合預算制度,即全部收入和支出都納入預算管理。2019年財政預算供給人員共37人,供給車輛0  
輛。有下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
三、2019年收支預算情況
收入包括:一般公共預算撥款收入740.7萬元等。支出包括:教育支出624.6萬元,社會保障與就業支出58.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出25.6萬元、住房保障支出31.8萬元等。(表1)
(一)收入情況。收入預算總額740.7萬元,比2018年增加229.7萬元,其中:一般公共預算撥款收入740.7萬元,占總收入100%,政府性基金預算撥款收入0萬元,占總收入0%。(表1-1)
(二)支出情況。支出預算總額740.7萬元,比2018年增加229.7萬元,其中:基本支出480.7萬元,占總支出64.5%,項目支出260萬元,占總支出35.5%。(表1-2)
預算收支無變動。
四、財政撥款收支預算情況
2019年財政撥款收支總預算740.7萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加229.7萬元,主要原因是:一是2018年人員工資調增,基本支出增加33.9萬元;二是大巴山干部學院成立后,2019年學院運轉、培訓經費安排預算支出200萬元,項目支出較2018年增加195.8萬元。
收入包括:一般公共預算撥款收入740.7萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括:教育支出624.6萬元,社會保障與就業支出58.7萬元,醫療衛生與計劃生育支出25.6萬元、住房保障支出31.8萬元等。(表2)
五、一般公共預算支出情況
2019年一般公共預算財政撥款740.7萬元,比2018年增加229.7萬元,主要原因是:一是2018年人員工資調增,基本支出增加33.9萬元;二是大巴山干部學院成立后,2019年學院運轉、培訓經費安排預算支出200萬元,項目支出較2018年增加195.8萬元。(表3)
(一)基本支出480.7萬元,其中:
1.人員支出378.6萬元,其中:基本工資148.9萬元,績效工資23萬元,津貼補貼82.9萬元,機關事業單位養老保險53萬元,職工基本醫療保險繳費18.5萬元,獎金 10萬元,住房公積金31.8萬元,公務員醫療補助繳費3.7萬元,其他社會保障繳費5.9萬元等。
2.日常公用支出98.2萬元,其中:辦公費27.4萬元,印刷費5萬元,差旅費30.9萬元,工會經費5.3萬元,福利費4萬元,公務交通補貼24.7萬元,其他商品服務支出0.9萬元。
3.對個人和家庭的補助支出4.8萬元,其中:醫療費補助1.9萬元,生活補助2.9萬元。(表3-1)
(二)項目支出260萬元,其中:運轉類項目支出55萬元,主要用于黨建、依法治市、駐村第一書記、培訓、公務接待、機關物業管理及水電氣、網絡運行維護和資料印刷等支出;發展類項目支出205萬元,主要用于大巴山干部學院運轉、培訓經費200萬元、省委黨校智庫研究基地建設調研經費5萬元等支出。(表3-2)
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算總額2萬元,比2018年預算總額增加(減少)0萬元,其中:
(一)因公出國(境)經費0萬元,較2018年預算增長(減少)0%,主要原因是近兩年均未安排因公出國經費支出。
(二)公務接待費2萬元,較2018年預算增長(減少)0%,主要原因堅持厲行節約原則,在公務接待增加的情況下,經費支出不變。
(三)公務用車購置費0萬元,較2018年預算減少0%;公務用車運行維護費0萬元,較2018年預算增長(減少)0%,主要原因是公務用車改革后,我校取消一般公務用車,無公務用車運行維護費支出安排。(表3-3)
七、政府性基金預算支出情況
我校2019年無政府性基金預算支出。(表4)
八、國有資本經營預算支出情況
我校2019年無國有資本經營預算支出。(表5)
九、政府采購及政府購買公共服務情況
2019年政府采購支出0萬元,主要是:我校2019年無政府采購支出。政府購買公共服務支出0萬元,主要是:我校2019年無政府購買公共服務支出。(表6和表7)
十、國有資產占用情況說明
截止2018年底,本部門所屬各預算單位固定資產總額4691.59萬元。現有公用用車0輛,其中:定向保障類0輛、執法執勤類0輛、特種專業技術類0輛、事業單位公務用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
重點項目預算績效目標等績效情況說明
按照全面實施預算績效管理要求,本部門對2019年一般公共預算安排的2個發展類項目科學完整地編制了績效目標,發展類項目預算涉及財政資金205萬元。(表8和表9)
十二、名稱解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指財政一般公共預算當年安排撥付的資金。
(二)上年結轉收入:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(三)行政運行:指機關及參照公務員法管理事業單位用于保障正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)事業運行:指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)行政單位離退休:歸口管理的行政單位離退休指實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實行歸口管理的機關及參照公務員法管理事業單位用于離退休人員的支出。
(六)事業單位離退休:指實行歸口管理的事業單位用于離退休人員的支出。
(七)機關事業單位基本養老保險繳費:指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
(八)行政單位醫療:指機關及參照公務員法管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
(九)事業單位醫療:指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
(十)公務員醫療補助:指機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
(十一)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十四)“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十五)日常公用經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。

附件:表1.部門預算收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.政府采購預算表
表7.政府向社會力量購買服務預算表
表8.市級部門預算重點項目績效目標
表9.項目支出績效表(發展類)


中共巴中市委黨校

2019年3月25日

內容附件: 3.2019年部門預算公開表.xls

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